Prática de SPED ECF 2020: apuração do IRPJ e CSLL

Prática de SPED ECF 2020: apuração do IRPJ e CSLL

  • 04 Horas de duração
  • 1 Aulas
  • 1 Módulos
  • 1 mês de suporte
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Auditora, Contadora, Bacharel em Ciências Contábeis UFES, MBA em Gestão Empresarial, Mestrando em Contabilidade pela FUCAPE. Conselheira do CRC-ES 2020-2022.
Renata Santos

Orientar os participantes como preencher corretamente a ECF (Escrituração Contábil Fiscal), das pessoas jurídicas do Lucro Real, Presumido, Arbitrado e Isentas e Imunes.

1. ECF - Escrituração Contábil Fiscal (LEI Nº 12.973/14), IN RFB nº 1.422/13 e Alterações)

   Conceitos e Objetivos
    Pessoas Jurídicas obrigadas e desobrigadas a apresentar a ECF
    Novidades trazidas na ECF deste exercício
    Prazos para entrega
    Penalidades pela não entrega
    Novas regras para retificação
    Cruzamentos da ECF com outras declarações acessórias
    Cuidados a serem tomados com a ECF
    Ajustes do lucro líquido (adições, exclusões e compensações)
    Associação das contas contábeis recuperadas do Sped Contábil (ECD)
    Abertura do arquivo, importações e integrações.

2. Preenchimento e Validação dos Blocos e Registros  Diretamente no Programa da ECF

    Bloco 0 – Abertura, Identificação e Referências
    Bloco C – Informações Recuperadas da ECD
    Bloco E – Recuperação de Dados da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD
    Bloco J – Plano de Contas e Mapeamento
    Bloco K – Saldos das Contas Contábeis e Referenciais
    Bloco L – Apuração do Resultado Contábil (Balanço e DRE)
    Bloco M e N – Apuração do Lucro Real (e-Lalur e e-Lacs)
    Bloco P – Lucro Presumido
    Bloco T – Lucro Arbitrado
    Bloco U – Imunes e Isentas
    Bloco X – Informações Econômicas
    Bloco V – Declaração DEREX
    Bloco W – Declaração País-a-País (Country-by-Country Report)
    Bloco Y – Informações Gerais
    Bloco 9 – Encerramento do Arquivo Digital.

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Contadores, analistas, auxiliares ou responsáveis da área contábil e tributária das empresas e escritórios de serviços contábeis, profissionais da área de tecnologia e sistemas, bem como todo aquele que deseja uma visão do correto cumprimento desta obrigação.

Renata Santos
"Auditora, Contadora, Bacharel em Ciências Contábeis UFES, MBA em Gestão Empresarial, Mestrando em Contabilidade pela FUCAPE. Conselheira do CRC-ES 2020-2022."

               

Sócia na Ensicon, Auditora, Contadora, Bacharel em Ciências Contábeis UFES, MBA em Gestão Empresarial, Mestrando em Contabilidade pela FUCAPE. Conselheira e Coordenadora da Comissão de Estudos Tributários do CRC-ES 2020-2022. Professora de MBA da BSSP e Fucape. Instrutora de cursos livres em disciplinas de Contabilidade e tributos federais. Sócia da Ensicon Contabilidade, Consultoria, Auditoria e Cursos.


Conteúdo Programático

  • 1. Aula prática
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